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索引号 001008003014011/2022-292218 主题分类 财政
组配分类 政府预决算 发布机构 县财政局
成文日期 2022-08-01 公开方式 主动公开
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关于永嘉县2021年财政决算草案的报告


主任、副主任、各位委员:

县十七届人大第一次会议审查通过《关于永嘉县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告》。现在,2021年财政决算已编制完成。根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和县人大常委会的安排,受县人民政府委托,我向县十七届人大常委会第四次会议报告永嘉县2021年财政决算(草案)情况,请予审议。

一、2021年财政决算情况

2021年,县财政部门践行初心使命,紧紧围绕县委决策部署,坚持稳中求进工作总基调,迎难而上、凝心聚力,坚持节用裕民,大力盘活存量资金、压减政府开支、优化收支结构,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,扎实做好“三保”工作,切实防范财政风险,为我县社会经济平稳发展提供坚实财力保障。

(一)一般公共预算收支决算

全县实现一般公共预算收入41.34亿元,完成调整预算的100%,比上年增长1.3%,加上上级补助收入39.43亿元、上年结转结余3.15亿元、调入资金16.68亿元、地方政府债务转贷收入1.60亿元、调入预算稳定调节基金3.94亿元,收入总量为106.14亿元。全县一般公共预算支出89.96亿元,完成调整预算的102.8%,比上年下降19%,加上上解上级支出12.57亿元、补充预算稳定调节基金1.87亿元、地方政府债务还本支出0.11亿元,援助其他地区支出0.08亿元,支出总量为104.59亿元。收入总量减去支出总量,全县结转结余资金1.55亿元,其中:结转下年继续使用的资金1.55亿元。全县实现收支平衡。

相较于向县十七届人大第一次会议报告的执行数,上级补助收入增加0.09亿元,调入资金增加2.53亿元,上解上级支出增加0.65亿元,补充预算稳定调节基金增加1.37亿元,年终结余增加0.61亿元。

(二)政府性基金收支决算

全县政府性基金收入34.43亿元,完成调整预算的102.9%,比上年下降60%,加上上级补助收入0.98亿元、上年结转结余4.42亿元、地方政府专项债务转贷收入19亿元,其他调入资金0.35亿元,收入总量为59.18亿元。全县政府性基金支出42.17亿元,完成调整预算的98.9%,比上年下降41.3%,加上调出资金13.86亿元,地方政府专项债务还本支出1.07亿元,上解上级支出102万元,支出总量为57.11亿元。收入总量减去支出总量后,全县结转结余资金2.07亿元。

相较于向县十七届人大第一次会议报告的执行数,上级补助收入减少0.66亿元,其他调入资金增加0.35亿元,债务还本支出减少0.48亿元,调出资金到一般公共预算增加0.86亿元,上解上级增加102万元,结转结余减少0.71亿元。

(三)社会保险基金收支决算

全县社会保险基金收入32.23亿元,完成调整预算的99.3%,比上年增长100%,加上上年滚存结余9.44亿元,收入总量为41.67亿元。全县社会保险基金支出15.81亿元,完成调整预算的103.3%,比上年下降1.3%。社会保险基金本年收入减去支出后,当年结余16.42亿元,年末滚存结余25.86亿元。

(四)国有资本经营收支决算

全县国有资本经营收入0.05亿元,调入一般公共预算用于保障和改善民生0.05亿元,收支平衡。

(五)其他财政收支决算

2021年财政专户核拨的预算外资金收入0.78亿元,完成预算的111.4%,加上上年结余1.14亿元,收入总量为1.92亿元。财政专户核拨的预算外资金支出0.57亿元,完成预算的81.4%。收入总量减去支出后,全县结转结余资金1.35亿元。

2021年末,全县地方政府债务余额118.17亿元,其中:一般债务余额61.94亿元,专项债务余额56.23亿元,均未超过省核定的债务限额。2021年全县争取到省代发地方政府债券20.6亿元,其中新增债券19.5亿元(一般债券1.5亿元,专项债券18亿元)、再融资债券1.1亿元(一般债券0.1亿元,专项债券1亿元)。

2021年全县三公经费支出2688.38万元,同比下降17%。其中因公出国(境)费支出0.93万元,公务用车购置及运行维护费支出2023.74万元,公务接待费支出663.71万元。

二、2021年财政的主要工作

2021年经过全县上下的共同努力,财政预算执行总体平稳,有效保障了我县经济建设和社会发展的资金需要。

(一)聚力结构生财,高质量做大财政蛋糕。成功实现一般公共预算收入41.34亿元,增长1.3%,同口径增长9.8%。一是向上抓要素争取,抢抓“两山”“共同富裕”等政策机遇,全年争取资金37.73亿元。构建直达资金和政府债券常态化争取机制,落地中央直达资金8.76亿元,新增地方政府债券20.6亿元。二是向下抓政策激励,健全完善乡镇财政体制和财政收入考核激励机制,全县17个乡镇实现税收逆势增长,全县税收收入36.04亿元,同比增长10%,入库土地出让金31.18亿元。积极落实减税降费政策,迭代升级惠企政策“直通车”,共减税13亿元、降费1.51亿元,兑现企业奖补1.03亿元。三是对内抓精细管理,财政预算管理日益完善,荣获省政府督查激励,上级奖励资金1000万元。提升完善集中财力办大事政策体系,全面开展预算绩效管理,深入实施零基预算改革;推进完善数字化应用,利用“资产云”和“数字化监管平台”,强化资产监管,登记造册行政事业资产账面估值315.71亿元。

(二)对标共同富裕,高站位保障民生福祉。深入积极响应“共同富裕”的号召,不折不扣将三分之二以上新增财力用于民生事业。一方面是改善基础民生,全年共实现民生投入69.62亿元,占比达77.4%。一是劳有所得。加大就业扶持力度,积极落实失业补助金和以工代训补贴等帮扶政策,共发放就业补贴958万元、技能提升补贴4983万元。二是病有所医。完善大病医疗保险制度,协同推进医保支付方式改革,全年投入财政资金6亿元用于城乡居民基本医疗,城乡居民基本医疗保险财政补助标准从800元/人·年提高至900元/人·年。三是老有所养。完善养老服务补贴制度,人均基本养老金增长15.6%,城乡居民基础养老金从225元/月·人提高至260元/月·人,最低生活保障金标准从814元/月·人提高到886元/月·人。四是学有所教。全年教育投入21.09亿元,保障我县城乡义务教育各项经费,大力支持学前教育,全年新增公办幼儿园11所。

(三)锚定整体智治,高效能推进数字赋能。构建首位战略首位保障的财政政策体系。一是加大科技经费投入。紧紧围绕省委部署,以“今后5年财政科技投入要保持在年均15%以上”为目标,共实现科技投入2.95亿元,同比增长15.1%。二是落实人才资金保障。持续推进“海外高层次人才引进计划”“万人计划”等重大人才工程实施,力争引进一批、培养一批。三是推进数字财政建设。进一步完善预算管理一体化、项目审价集成化、政府采购云端化等信息化工作提升数字赋能水平。

(四)筑牢底线思维,高要求化解行政风险。防范各类风险连锁联动,避免经济社会风险向财政蔓延传递。一是着力防范政府债务风险。持续深入实施化债专项行动,坚决遏制新增隐性债务产生,并有序推进隐性债务化解工作。二是着力防范社保基金风险。专班推进被征地农民转保工作,摸清参保底数,强化资金保障,建立风险防范处置预警机制,确保平稳有序。三是着力防范县级“三保”风险。建立健全“定期报告+重点关注”的县级“三保”预算执行动态监控机制,有效实现全县库款安全。全年三公经费支出2688万元,同比下降17%,累计压减一般性经费6507万元,压减率达15.1%。四是着力防范基层财政风险。建全“1+9+X”的内控制度,实行常态化管理;规范公款存放,累计竞争性存放57.15亿元;强化集中支付,设置规则对各单位国库集中支付进行动态监控,做好全县直达资金落实督导监控等工作;优化财务管理,完成32家代理记账机构报备;开展专项检查,推进“清廉永嘉?平安财政”专项行动常态化。五是着力防范国有资产流失风险。抓顶层设计,完善制度,实现制度管人、管事;抓重点领域,开展国企领域突出问题专项治理;抓日常监管,开展国有资产清查登记,梳理7家县属国企资产总额398.27亿元,盘活闲置资产16处账面价值2700万元。

2021年,财政收入大幅下降,县财政运行仍能保持平稳,基本民生需求保障到位。这些成果的取得得益于县委的正确领导,得益于县人大、县政协的有力支持,得益于全县人民的共同努力。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到财政运行中面临着一些突出问题和困难挑战,一是财政收入增速趋缓,财政支出刚性不减,减税与增支带来的收支“紧平衡”仍在加剧;二是地方收入对土地出让依赖性越加严重;三是部分项目(尤其是专债项目)前期准备工作不充分,项目支出执行的均衡性、时效性有待进一步提高;四是部分单位的预算管理有待规范,过紧日子的意识需进一步加强。对此,县政府高度重视,我们将进一步增强忧患意识、创新意识、责任意识、服务意识和底线思维,切实采取有力措施,认真加以解决。

附表:◆关于永嘉县2021年财政决算草案的报告附表2022.6.23.xls

1.2021年一般公共预算收入决算草案

2.2021年一般公共预算支出决算草案

3.2021年一般公共预算支出项级科目决算草案

4.2021年永嘉县一般公共预算(基本)支出

5.2021年一般公共预算转移性收支决算草案

6.2021年政府性基金收入决算草案

7.2021年政府性基金支出决算草案

8.2021年政府性基金支出项级科目决算草案

9.2021年政府性基金转移性收支决算草案

10.2021年社保基金收入决算草案

11.2021年社保基金支出决算草案

12.2021年国有资本经营收支决算草案

13.2021年政府一般债务限额和余额决算草案

14.2021年政府专项债务限额和余额决算草案

15.2021年一般公共预算三公经费决算草案

◆关于永嘉县2021年财政决算草案的报告().doc



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